北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的公立社区卫生服务机构。中心始建始建于1966年,于2007年2月转建为社区卫生服务中心，中心设有全科、中医科、口腔科、妇科、五官科、眼科、预防保健科、急诊、康复理疗科、检验科、影像科、药房、血透室及院前急救等近20个临床医技科室和1个分中心、2个社区卫生服务站；是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导、科研为一体的综合性社区卫生服务机构。2013年，我中心荣获北京市颁发的“北京市示范社区卫生服务中心”的称号。2020年，通过了“老年友善医院”以及“优质服务基层行”的评审工作，2021年，获得年北京市优秀制度建设单位。我中心秉承仁爱、和谐、进取、奉献的院训，为辖区居民提供全面、科学、可持续性的社区卫生健康服务，注重社会公益性，开展更为优质的基本医疗和公共卫生服务。 垡头社区卫生服务中心下设1个分中心及2个卫生服务站，分别为：1、北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心；2、北京市朝阳区垡头街道垡头西里社区卫生服务站；3、北京市朝阳区垡头街道双合家园卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制84人，实际70人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
(三)本预算年度的主要工作任务
在规范中心内控流程与制度的基础上，大力拓展社区基层服务范围，提高人才队伍建设，提升队伍专业知识水平及实践技能，在将现有业务研精的基础上，扩大就医患者服务群体，提升患者就医的获得感。在朝阳区卫健工委的带领下，依托朝阳区2025年社区卫生工作要点，紧紧围绕我中心2025年的重点工作开展，我单位将继以辖区居患的健康需求为工作重点，开设专病特色门诊，大力发展中医药服务，充分利用紧密型医联体“大手拉小手”工作机制，继续做好人才队伍建设同时，提升医务人员专业水平，提高医疗服务能力，持续做好家庭医生签约服务及档案管理工作，为辖区居民提供更优质的医疗卫生服务。
二、收入预算说明
2025年收入预算21465.076361万元，比2024年19984.517014万元增加1480.559347万元，增长7.41%。其中：本年财政拨款收入3433.327852万元,比2024年3488.220345万元减少54.892493万元，主要原因：根据过“紧日子”要求，精简压缩预算；本年其他资金收入18031.748509万元,比2024年16496.296669万元增加1535.451840万元，主要原因：随着社区卫生服务中心发展，预计2025年医疗收入增加；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2762.940523万元，占总支出预算12.87%，比2024年2912.380625万元减少149.440102万元，下降5.13%，主要原因：由于聘用人员减少，导致基本支出减少。
(二)项目支出预算18702.135838万元，比2024年17072.136389万元增加1629.999449万元，增长9.55%，主要原因：随着社区卫生服务中心发展，专用材料费等基层医疗机构医疗支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算6.404494万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.337079万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.504994万元，比2024年预算数0.531573万元减少0.026579万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.899500万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.899500万元，比2024年预算数6.210000万元减少0.310500万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心政府采购预算总额85.520206万元。其中：政府采购货物预算7.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算78.520206万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车3辆，84.196923万元；单价100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)